Um dos principais componentes de geração de fluxo de caixa clientes de pagar suas contasVendas e contas a receber procedimentos de coleta de não espere até que o pagamento está atrasado.
O processo de coleta em uma nota fiscal de venda começa quando a fatura é gerada e termina quando o pagamento é recebido.
O procedimento de coleta inicia-se com a termos de pagamento descrito na nota fiscal. A nota fiscal deve ter uma área que descreve os termos de clientes, que podem ser de crédito, termos de quinze dias, trinta dias, ou de qualquer tipo de pagamento inicial como na entrega ou pagamento no momento do pedido. A data de vencimento, o pagamento deverá ser claramente marcadas, juntamente com as formas de pagamento aceitas. Descreva claramente as penalidades por atraso de pagamento da fatura de lista e um serviço ao cliente número de telefone para todas as perguntas.
Uma vez que uma fatura vai além agendada a data de vencimento, enviar uma carta de advertência para o cliente.
A letra indica o número da fatura, a data de vencimento, o valor devido, de um cliente número de telefone de serviço e quaisquer multas que tenham sido adicionados a fatura.
Se você gostaria de oferecer ao cliente opções de pagamento, tais como parcelamento, então este é o ponto no qual você dar essa informação para o cliente.
Em trinta dias de atraso, enviar ao cliente uma carta registrada, indicando que este é o segundo edital, em uma tentativa de coletar em a fatura. As informações pertinentes a partir de imediatamente vencidos a letra está incluída, juntamente com qualquer legais ou procedimentos de recolha de que a empresa pretende fazer, se a conta não for paga antes de entrar sessenta dias de atraso. Enviar o aviso final para pagamento da fatura, incluindo multas e juros de mora, por carta registrada. Claramente estrutura de tópicos legais ou conjuntos de ações que serão tomadas, e incentivar o cliente ligar para o serviço de cliente número de telefone para resolver a questão. Um contas a receber representante deve tentar contato com o cliente por telefone, para lembrá-lo de que a sua conta estiver a ser gravemente passado devido. Quando uma fatura vai para dias vencidos, todo o negócio com o cliente pára. Vender a nota fiscal para uma agência de cobrança de prisão preventiva ou para a casa de coleta de equipe e enviar ao cliente uma carta informando-a de que sua conta está agora em coleções. Se você usa um no-casa de coleta de equipe, em seguida, dar um último pagamento no prazo de uma carta registrada para o o cliente.
Se o cliente não pagar dentro do prazo, em seguida, a uma acção legal deve começar. Raiz III começou a escrever profissionalmente em.
Com a publicação de créditos incluem uma coluna semanal no"Lockport União do Sol e da Revista, juntamente com o Espectro, o 'Niagara Falls Gazette, Tonawanda Notícias, 'Watertown Diário de Notícias"e o"Buffalo News. Raiz tem um diploma de Bacharel em Artes, em inglês, da Universidade Estadual de Nova York, Buffalo.
